Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w podatkach dochodowych oraz VAT - z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji

Termin: 06 listopada 2017r.
Miejsce: Rzeszów
Hotel Rzeszów
Cena: 1.197,00 zł netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Kurs  składa się z trzech niezależnych szkoleń poświęconych praktyce rozliczeń podatkowych.

Terminy realizacji tematów szkoleniowych:

06 listopada - Rozliczenia krajowe i międzynarodowe w podatkach dochodowych

27 listopada - Rozliczenia krajowe i międzynarodowe w podatku VAT

11 grudnia - Zmiany w podatkach dochodowych oraz VAT na 2018

O czym jest ten kurs:

Podczas naszych trzech szkoleń uzyskacie Państwo odpowiedź na pytanie – jak rozliczać krajowe i międzynarodowe podatki dochodowe oraz VAT w oparciu o najistotniejsze w ostatnim okresie czasu wyroki sądów (WSA i NSA) oraz aktualne interpretacje podatkowe, a także zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązywały od 2018 roku.

Adresatami kursu są:

Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi, zarówno w firmach jak też w biurach rachunkowych.

Celem kursu jest:

uzyskanie oraz uaktualnienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się rozliczaniem podatkowym w podmiotach gospodarczych poprzez:

  • omówienie zasad stosowania przepisów w podatkach dochodowych oraz VAT,
  • omówienie procedur podatkowych,
  • ugruntowanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów ustaw podatkowych,
  • zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem NSA oraz WSA,
  • omówienie zmian w podatkach dochodowych oraz VAT obowiązujących w 2018 roku,
  • nawiązanie kontaktu oraz wymiana doświadczeń z prowadzącym oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Korzystając z kursu zaktualizują Państwo wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu:

  • zasad stosowania przepisów w podatkach dochodowych oraz VAT,
  • procedur podatkowych,
  • praktycznego stosowania przepisów ustaw podatkowych,
  • aktualnego orzecznictwa NSA oraz WSA,

Podczas kursu zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane ze stosowaniem przepisów podatkowych poprzez omówienie zagadnień w ujęciu praktycznym, wskazanie istotnych przykładów orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.

Kurs, który Państwu proponujemy to doskonała okazja na usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatków, zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądów oraz przeanalizowania wpływu przepisów podatkowych na praktyczne rozwiązanie problemów podatkowych.

Jedną z zalet kursu jest możliwość konsultacji. Po każdym szkoleniu będziecie Państwo mieli czas na indywidualne rozmowy z doradcą podatkowym, podczas których będziecie mogli rozwiązać swoje bieżące problemy związane ze stosowaniem w praktyce przepisów podatkowych.

Program szkoleń:

I dzień - 06 listopada 2017

Rozliczenia krajowe i międzynarodowe w podatkach dochodowych

Szkolenie omawia zasady rozliczeń w podatkach dochodowych z uwzględnieniem zryczałtowanych form opodatkowania.

Uwzględnione zostaną podmiotowe i przedmiotowe aspekty opodatkowania zarówno w podatku PIT jak też CIT z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji ministra finansów.

Na podstawie interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych zaprezentowane będą różne zasady naliczania przychodu w podatku PIT, w zależności od źródła tego przychodu oraz korespondujące z nimi koszty uzyskania tego przychodu. Zaprezentowane aspekty praktyczne związane z rozliczaniem podatków dochodowych zarówno przez podatników jak też przez płatników i związane z tym obowiązki ewidencyjne (deklaracje podatkowe).

W drugiej części szkolenia omawia ono rozliczenia w podatkach dochodowych w sytuacji, gdy podatnicy osiągają dochody w kilku różnych krajach. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również pracowników. W szczególności ten ostatni aspekt omawiany będzie na warsztatach związanych z zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce.

Program:

Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT

  • Przychody wg. źródeł ich uzyskania;
  • Kategorie przychodów i moment ich rozliczenia na przykładach;
  • Koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT
  • Moment rozliczenia kosztu – koszty pośrednie i bezpośrednie;
  • Korekta przychodu oraz kosztu

Świadczenia na rzecz pracowników w świetle orzecznictwa;

  • Kwalifikacja świadczenia jako przychód pracownika w podatku dochodowym;
  • Samochody służbowe wykorzystywane przez pracowników;
  • Dowóz pracowników, ubezpieczenie oraz wyjazdy służbowe;
  • Ubrania służbowe, programy rabatowe dla pracowników.

Rozliczenia płatności na rzecz nierezydentów

  • Pojęcie nierezydenta w przepisach podatkowych;
  • Podwójne opodatkowania dochodu z kraju nierezydencji
  • Metody unikania podwójnego opodatkowania
  • Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania na przykładach

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • Struktura umowy;
  • Pojęcie zakładu a oddział i przedstawicielstwo;
  • Licencje, odsetki i dywidendy;
  • Dochody z pracy najemnej
  • Opodatkowanie nieruchomości.

Rozliczanie obcokrajowców – uwagi ogólne

  • Zatrudnienie pracowników z Ukrainy – przykłady rozliczeń rocznych;
  • Delegowanie polskich pracowników do wykonywania pracy zagranicą - ubezpieczenia społeczne a rozliczenia podatkowe;
  • Praca Polaków zagranicą i ich rozliczenie roczne w Polsce.

Dokumentacja przy transakcjach międzynarodowych

  • Podatek u źródła i certyfikat rezydencji;
  • Zwolnienia określonych rodzajów płatności z podatku u źródła – implementowane dyrektywy unijne do polskich ustaw o podatkach dochodowych.
  • Deklaracje IFT;
  • Obowiązki informacyjne przy transakcjach międzynarodowych;


Przykładowy film ze szkolenia z doradcą podatkowym, dr Krzysztofem Biernackim:

Metodyka rozliczania podatków dochodowych

Film wideo ze szkolenia

II dzień - 27 listopada 2017

Rozliczenia krajowe i międzynarodowe w podatku VAT

Szkolenie to omawia zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) w świetle przepisów unijnych oraz regulacji krajowych.

Omówione zostaną najważniejsze zasady konstrukcyjne w tym podatku, związane z podmiotem, momentem powstania obowiązku podatkowego, stawkami podatku.

Całość uzupełniona będzie najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych.

Ostatni blok zajęć dotyczy przede wszystkim podatku VAT rozliczanego przez nabywcę towarów i usług.

Omówione zostaną zasady odliczania, w tym odliczania od samochodów osobowych, podatku naliczonego, jego zwrot oraz obszary ew. kontroli w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych po styczniu 2017 roku.

Program:

Podmiot opodatkowania

  • rejestracja na potrzeby podatnika czynnego VAT;
  • odpowiedzialność jako czynnik przesądzający o statusie podatnika w podatku VAT;
  • podmiot rozliczający podatek przy odwrotnym obciążeniu;

Moment powstania obowiązku podatkowego i przedmiot opodatkowania

  • Czynności opodatkowane w podatku VAT;
  • Powstanie obowiązku przy dostawie towarów;
  • Obowiązek podatkowy przy transakcjach transgranicznych;
  • Rozliczenie świadczenia usług, w tym usługi ciągłe;
  • Import usług a obowiązek podatkowy.

Świadczenia złożone w podatku VAT

  • Kryteria wyodrębnienia świadczeń złożonych;
  • Świadczenia złożone przy usługach ze stawką zwolniony;
  • Świadczenia złożone przy różnych stawkach towaru;
  • Wynajem i media jako świadczenie złożone;

Odliczenie podatku naliczonego - odliczenia proporcjonalne i struktury odliczeń na przykładach

  • Powiązanie wydatku dającego prawo do odliczenia ze sprzedażą opodatkowaną;
  • Moment odliczenia – zasady ogólne i rozwiązania szczególne;
  • Proporcja odliczenia na przykładzie zbycia nieruchomości;

Fakturowanie, w tym zaliczki, refaktury oraz szczególne przypadki fakturowania

  • Moment wystawienia faktury – zasady ogólne, zaliczki;
  • Faktura a inne dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji;
  • Puste faktury a praktyka organów podatkowych;

Transakcje szczególne

  • rozliczenie samochodów osobowych;
  • ulga na złe długi.

 

Przykładowy film ze szkolenia z doradcą podatkowym, dr Krzysztofem Biernackim:

Moment powstania obowiązku podatkowego i przedmiotu opodatkowania przy usługach ciągłych

Film wideo ze szkolenia

III dzień - 11 grudnia

Zmiany w podatkach dochodowych oraz VAT na 2018

Jedno z najważniejszych szkoleń dla osób rozliczających podatki. Przełom roku to moment, w którym zmieniają się zasady rozliczania podatków, szczególnie dochodowych. Aby w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami rozliczać podatki, należy wiedzieć jakie przepisy zostały zmienione oraz jakie nowe regulacje się pojawiły.

Podczas szkolenia omawiane będą zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz w podatku VAT obowiązujące w 2018 roku.

Z racji tego, że trwają jeszcze prace legislacyjne w powyższym zakresie szczegółowy program szkolenia zostanie zamieszczony w momencie, kiedy będziemy pewni jakie przepisy w 2018 roku będą obowiązujące.

Gwarantujemy Państwu:

  • rzetelną wiedzę
  • odpowiednią liczbę godzin zajęć
  • nielimitowane czasowo indywidualne konsultacje z wykładowcą po szkoleniu
  • możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas zajęć
  • przyjazną atmosferę zajęć
  • materiały dydaktyczne.

Opinie uczestników

Szczerze stwierdzam, że bardzo profesjonalnie przedstawiciele firmy Ekspert obsługują szkolące się osoby. Ze wszystkich szkoleń w jakich uczestniczyłam po raz pierwszy odczułam taką troskę i komfort w dbałości o klienta. Jeśli tylko będę miała możliwość skorzystania z Waszych szkoleń na pewno to zrobię.
Urszula Jagielska
Biuro Rachunkowe UL-TEL
Szczerze stwierdzam, że bardzo profesjonalnie przedstawiciele firmy Ekspert obsługują szkolące się osoby. Ze wszystkich szkoleń w jakich uczestniczyłam po raz pierwszy odczułam taką troskę i komfort w dbałości o klienta. Jeśli tylko będę miała możliwość skorzystania z Waszych szkoleń na pewno to zrobię.
Danuta Zawadzka
Gdynia Container Terminal S.A.

Opinie uczestników

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia gdyż było na wysokim poziome zarówno pod względem organizacyjnym jak i z merytorycznego punktu widzenia. Bardzo dobry przepływ informacji przed i podczas szkolenia.
Kamila Walenciej
FHU PIOMAR AGRO-TECH
Szkolenie było bardzo interesujące i poszerzyło moją wiedzę na pewne tematy. Poruszone zostały niektóre zagadnienia, z którymi pojawiają się problemy w trakcie bieżącej pracy, a nie tylko przy zamknięciu roku. Kompetencje prowadzącego również oceniam bardzo wysoko. (...)
Agnieszka Kislak
PROTEKTEL Zbigniew Achcinski, Dariusz Stempin, Jacek Turkowski Spólka Jawna

Informacje organizacyjne

Termin: 6 listopad 2017r. - 11 grudzień 2017r.
Miejsce: Rzeszów
Cena: 1 197,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl