Podatkowe zamknięcie roku - Warszawa
Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw.
więcej o Damian Staszak
Opis szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w przedsiębiorstwach, a także do pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy o zasadach dotyczących zamknięcia roku podatkowego w jednostkach gospodarczych. Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny, w jego trakcie wyjaśnione zostaną najczęstsze problemy związane z rocznym rozliczaniem podatków.
Przedstawione przykłady rozpatrywane będą w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe (z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życiu w roku 2019), a także aktualne orzecznictwo sądów, jak i interpretacje organów podatkowych.
Szkolenie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej kolejności omówione zostaną zagadnienia wpływające na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
W dalszej części przedstawione zostaną zagadnienia wspólne dla podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług, w ramach których wyjaśnione zostaną praktyczne problemy związane z zamknięciem roku podatkowego.
Ostatnia część szkolenia poświęcona została częściowemu odliczaniu podatku od towarów i usług, a także korektom podatku naliczonego.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym:
- przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – data wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
- przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
- przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz świadczeń częściowo odpłatnych,
- rozliczanie kosztów na przełomie lat - koszty bezpośrednie i pośrednie,
- limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP - praktyczne przykłady,
- ograniczenia w rozliczaniu kosztów z tytułu świadczeń niematerialnych, w tym usług reklamowych i marketingowych,
- opodatkowanie wydatków na rzecz pracowników (m.in. wynagrodzenia, składki, pakiety medyczne, karty MultiSport, polisy ubezpieczeniowe, świadczenia rzeczowe),
- zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku,
- zeznania roczne i inne obowiązki informacyjne,
- podatek u źródła - pobór i zapłata podatku, deklaracje oraz obowiązki informacyjne
2. Podatek od towarów i usług i podatek dochodowy – zagadnienia wspólne, w tym:
- refakturowanie usług - rozliczenia podatkowe,
- korekty bieżące i wsteczne na przykładzie przyznanych rabatów oraz premii pieniężnych,
- rozliczenia podatkowe w zakresie nieściągalnych wierzytelności ("ulga na złe długi"),
- podatkowe rozliczanie umów sponsoringu,
- wydatki przedsiębiorstwa z tytułu spotkań biznesowych, świątecznych, jubileuszowych - rozliczenia podatkowe,
- wydatki związane z użytkowaniem pojazdów w przedsiębiorstwie,
3. Roczna korekta podatku VAT
- rozliczenie proporcją – zasady,
- system korekt podatku naliczonego,
- pierwsze zasiedlenie a korekta podatku VAT
Opinie uczestników
Informacje organizacyjne
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.
Cena zawiera
-
Materiały szkoleniowe
-
Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
-
Imienny Certyfikat Uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.
Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.
59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl