FILM 1
Omówienie tematu szkolenia
-Program i harmonogram szkolenia
FILM 2
WPROWADZENIE DO KSEF I E-FAKTUR
- Czym jest KSeF?
- Funkcje KSeF
- Funkcje KSeF – identyfikator zbiorczy
- Rodzaje faktur po wejściu w życie obowiązkowego KSeF
- Relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami faktur
- Faktura ustrukturyzowana
- Czy nabywca będzie miał prawo do odliczenie podatku naliczonego, jeśli sprzedawca nie wystawi obowiązkowej e-Faktury?
- Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury
FILM 3
ZAKRES I TERMINY OBOWIĄZKOWEGO KORZYSTANIA Z KSEF
- Kogo obejmie obowiązek wystawiania e-Faktur?
- Od kiedy podatnicy VAT będą mieli obowiązek wystawiania e-Faktur?
- Wyjątki od obowiązku wystawiania e-Faktur
- Tymczasowe odstępstwa od obowiązku wystawiania e-Faktur
- Obowiązek wystawiania e-Faktur a transakcje transgraniczne
- Otrzymywanie e-Faktur – uwagi ogólne
- Samoidentyfikacja podatników – rola NIP przy korzystaniu z KSeF
- KSeF u podatników VAT zwolnionych
- KSeF u podatników VAT zwolnionych – podatnik VAT zwolnionych z NIP
- KSeF u podatników VAT zwolnionych – podatnik VAT zwolnionych bez NIP
- Obowiązek wystawiania e-Faktur w okresie przejściowym
FILM 4
WYSTAWIANIE I OTRZYMYWANIE E-FAKTUR PRZY UŻYCIU KSEF ORAZ UDOSTĘPNIANIE E-FAKTUR W SPOSÓB UZGODNIONY Z NABYWCĄ
- Wystawianie i otrzymywanie e-Faktur w KSeF
- Jakie narzędzia umożliwiają wystawianie e-Faktur?
- Wystawianie e-Faktur – wysyłka interaktywna i wsadowa
- Wystawianie e-Faktur – załączniki
- Wystawianie e-Faktur - walidacja techniczna
- Numer KSeF e-Faktury
- Wykorzystanie numeru KSeF faktury
- Wystawianie e-Faktur – UPO
- Tryby wystawiania e-Faktur w KSeF
- Tryb online
- Tryb awaryjny - awaria KSeF ogłoszona w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym
- Tryb offline (niedostępność KSeF) – niedostępność ogłoszona w BIP MF
- Tryb offline24
- Tryb awarii całkowitej - awaria KSeF ogłoszona w środkach społecznego przekazu
- Udostępnianie e-Faktury w sposób uzgodniony z nabywcą
- Otrzymanie e-Faktury przy użyciu KSeF
- Dostęp dwuetapowy z wykorzystaniem kodu QR
- Dostęp anonimowy (bez kodu QR)
- Data otrzymania e-Faktury przy użyciu KSeF a rozliczenia podatkowe
- Data otrzymania e-Faktury a data wystawienia e-Faktury przy użyciu KSeF
- Potwierdzenie transakcji
- Wizualizacja e-faktury
- Testowanie KSeF
FILM 5
WPŁYW OBOWIĄZKOWEGO KSEF NA DOWODY KSIĘGOWE I FAKTURY PROFORMA
- Obowiązkowy KSeF a paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone
- Obowiązkowy KSeF a faktury wystawiane przy zastosowaniu kas rejestrujących
- Obowiązkowy KSeF a duplikaty
- Obowiązkowy KSeF a noty korygujące
- Obowiązkowy KSeF a faktury proforma
- Obowiązkowy KSeF a noty księgowe
- Obowiązkowy KSeF a rachunki
- Obowiązkowy KSeF a faktury VAT RR
- Inne zmiany dotyczące faktur VAT RR od 01.04.2026 r.
- Obowiązkowy KSeF a faktury zaliczkowe i rozliczeniowe
- Obowiązkowy KSeF a faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych
FILM 6
FAKTURY KORYGUJĄCE W KSEF
- Obowiązkowy KSeF a faktury korygujące
- Obowiązkowy KSeF a faktury korygujące – rozliczanie korekt in minus u sprzedawcy
- Obowiązkowy KSeF a faktury korygujące – rozliczanie korekt in minus u nabywcy
- Obowiązkowy KSeF a faktury korygujące – przepis przejściowy dot. rozliczania korekt in minus
FILM 7
SPOSOBY UWIERZYTELNIANIA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KSEF I RODZAJE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z KSEF
- Sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF
- Sposoby uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF – certyfikat KSeF
- Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)
- Jak się uwierzytelnić w MCU?
- Uprawnienia pierwotne (właścicielskie) do korzystania z KSeF
- ZAW-FA
- Uprawnienia wtórne – potwierdzenie nadania uprawnień
- Rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF
- Zarządzanie uprawnieniami – podsumowanie
FILM 8
MODELE UPRAWNIEŃ W KSEF
- Standardowy model uprawnień – uprawnienia nadawane osobom fizycznym
- Standardowy model uprawnień – uprawnienia nadawane podmiotom z NIP
- Model uprawnień wykorzystujący identyfikator wewnętrzny jednostki
- Model uprawnień dedykowany JST
- Model uprawnień dedykowany komornikowi sądowemu i organowi egzekucyjnemu
- Modele współpracy biur rachunkowych z klientami
FILM 9
SAMOFAKTUROWANIE W KSEF
- Samofakturowanie w KSeF
- Samofakturowanie z udziałem podmiotu zagranicznego
FILM 10
OZNACZANIE PŁATNOŚCI ZA E-FAKTURY
- Oznaczanie płatności za e-Faktury
- Płatność w MPP a treść komunikatu przelewu
- Zbiorcze płatności w MPP a treść komunikatu przelewu
- Przepis przejściowy
FILM 11
KSEF A ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM JPK_VAT
- Wykorzystanie numeru KSeF e-Faktury
- KSeF a zmiany w rozporządzeniu dot. JPK_VAT
FILM 12
SANKCJE
- Sankcje – kara pieniężna
- Sankcje – KKS
FILM 13
TERMIN ZWROTU VAT / PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA KSEF
- Skrócony termin zwrotu VAT
- Przygotowanie do wdrożenia ksef
FILM 14
OMÓWIENIE HARMONOGRAMU I PROGRAMU WARSZTATÓW
- Harmonogram oraz omówienie programu warsztatów
FILM 15
MODUŁ CERTYFIKATÓW I UPRAWNIEŃ
- MCU a Aplikacja Podatnika KSeF 2.0
FILM 16
APLIKACJA PODATNIKA KSeF 2.0
- Uwierzytelnianie w poszczególnych środowiskach KSeF
- Generowanie tokenów i certyfikatów KSeF
- Zarządzanie uprawnieniami (nadawanie i odbieranie uprawnień)
- Wyodrębnianie jednostek zależnych
- Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF
- Historia sesji
- Lista faktur
FILM 17
E-MIKROFIRMA A KSeF 1.0 ORAZ APLIKACJA MOBILNA KSeF 1.0
- Omówienie funkcjonalności e-mikrofirmy i aplikacji mobilnej KSeF 1.0
- Odpowiedzi na pytania uczestników
