Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.
1. KSeF – kto jest podmiotem i od kiedy:
- przedsiębiorcy (JDG, spółki transparentne podatkowo, spółki prawa handlowego)
- rolnicy w tym ryczałtowi, - fundacje, stowarzyszenia,
- JST - najem prywatny,
- nierejestrowania działalność gospodarcza
2. KSeF- zakres przedmiotowy
- uprawnienia – typy uprawnień oraz wady/zalety z punktu widzenia podmiotu i osoby fizycznej
- transakcje
3. Kategorie transakcji poza KSeF
4. Awarie i niedostępność w KSeF
- definicja
- sankcje
- praktyka
5. Faktura ustrukturyzowana :
- elementy schemy obowiązkowe (bez nr KSeF),
- elementy schemy warunkowe - elementy schemy fakultatywne
- UPO
I wpływ ww. elementów na :
- podatek PIT/CIT oraz podatek VAT
- prowadzenie pkpir – czy rezygnacja z metody kasowej i powrót do wz-tej na dokumentowanie zakupu towarów handlowych?
6. Faktury ustrukturyzowane:
- korekty, zaliczki, końcowe, VAT-RR
7. Duplikaty, noty korygujące, przedpłaty a KSeF
8. Samo fakturowanie i faktury komornicze
9. Elementy warunkowe faktury w KSeF i w JPK → MPP, GTU,
10. Nr faktury z KseF
-ulga na złe długi w VAT i PIT/CIT
- płatności zbiorcze
11. Kasa fiskalna a KSeF
12. Podstawa współpracy BR a podmiot, czyli nowe elementy umów
- uprawnienia BR w KSeF a sankcje z art. 106ni,
- nowa definicja dostarczenia dokumentów do BR ,
- załączniki do faktur - czy istotny element umowy z BR
13. Ulga B+R – marzenie czy rzeczywistość?
Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.
59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl